Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
1.1 - Bestuur | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||
Lasten | 4.129 | 3.492 | 2.661 | 2.614 | 2.538 | 2.647 | ||
Baten | 895 | 808 | 720 | 579 | 498 | 539 | ||
Saldo baten en lasten | 3.234 | 2.684 | 1.941 | 2.036 | 2.040 | 2.109 | ||
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdragen uit de reserves | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 3.231 | 2.658 | 1.941 | 2.036 | 2.040 | 2.109 | ||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 831.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- in 2018 worden minder reisdocumenten afgegeven. Hierdoor zijn de rijksafdrachten lager (€ 34.000 voordelig)
- in 2017 is er een budget opgenomen van € 350.000 voor de challenge ontsluiting (voordelig). Voorgesteld zal worden dit budget over te hevelen naar 2018
- in 2017 is er een budget opgenomen van € 279.000 voor regionale samenwerkingsafspraken op het gebied van werklocaties (voordelig). Voorgesteld zal worden dit budget over te hevelen naar 2018
- lagere inwonersbijdrage aan regionale projecten ( € 50.000 voordelig)
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de baten € 88.000 lager.
Het belangrijkste verschil is:
- in 2018 worden minder reisdocumenten afgegeven. Hierdoor zijn de opbrengsten lager (€ 85.000 nadelig)