Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
3.2 - Openbare ruimte | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||
Lasten | 4.009 | 6.278 | 3.033 | 3.122 | 3.219 | 3.369 | ||
Baten | 258 | 374 | 402 | 409 | 415 | 421 | ||
Saldo baten en lasten | 3.751 | 5.904 | 2.631 | 2.714 | 2.804 | 2.948 | ||
Stortingen in de reserves | 950 | 925 | 854 | 815 | 776 | 736 | ||
Bijdragen uit de reserves | 716 | 3.481 | 119 | 142 | 162 | 241 | ||
Resultaat | 3.985 | 3.348 | 3.365 | 3.387 | 3.418 | 3.443 | ||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn de lasten € 3.245.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten als gevolg van de volgende eenmalige investeringen in 2017
(€ 3.467.000 voordelig) :
- reconstructie boterhoek overdekt deel (€ 50.000 voordelig/dekking uit reserves)
- reconstructie Naestenbest ( € 329.000 voordelig/dekking uit reserves)
- rehabilitatie en planmatig onderhoud (€ 2.383.000 voordelig/dekking uit reserves)
- centrumontsluitingsroute (€ 200.000 voordelig/dekking uit reserves)
- aanpak parkeren Leeuwerik (€ 75.000 voordelig/dekking uit reserves)
- 2e ontsluitingsweg Terraweg (€ 129.000 voordelig/dekking uit reserves)
- vervanging openbaar groen (€ 301.000 voordelig/dekking uit reserves)
- vanwege gewijzigde BBV-voorschriften worden de afschrijvingslasten van de investeringen in maatschappelijk nut ten laste van de exploitatie gebracht (€ 187.000 nadelig)
- de lasten van straatreiniging stijgen als gevolg van een nieuwe aanbesteding (€ 40.000 nadelig)
In het resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.