Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||
Lasten | 10.399 | 10.388 | 12.519 | 10.964 | 14.413 | 12.049 | ||
Baten | 17.079 | 9.124 | 11.716 | 9.996 | 13.500 | 11.099 | ||
Saldo baten en lasten | -6.680 | 1.265 | 803 | 968 | 913 | 950 | ||
Stortingen in de reserves | 8.195 | 346 | 352 | 68 | 96 | 82 | ||
Bijdragen uit de reserves | 347 | 696 | 268 | 217 | 221 | 226 | ||
Resultaat | 1.168 | 915 | 887 | 820 | 788 | 807 | ||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de lasten € 2.531.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- hogere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 4.280.000 nadelig)
- lagere kosten bouw- en woonrijp maken (€ 1.026.000 batig)
- lagere planontwikkelingskosten (€ 348.000 batig)
- lagere kosten planschade (€ 125.000 batig)
- lagere toerekening gemeentelijke apparaatskosten (€ 169.000 batig)
- lagere rentelasten (€ 134.000 batig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de baten € 2.593.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- hogere raming grondverkopen (€ 2.080.000 batig)
- hogere raming bijdragen derden (€ 513.000 batig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 400.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- eenmalige kosten bestemmingsplan buitengebied in 2017 / dekking vanuit reserve (€ 55.000 voordelig)
- eenmalige kosten landschapsontwikkelingsplan in 2017 / dekking vanuit reserve (€ 175.000 voordelig)
- eenmalige kosten project illegaal gebruik gemeentegrond in 2017 / dekking vanuit reserve (€ 60.000 voordelig)
- lagere kosten implementatie omgevingswet 2018 / dekking vanuit reserve (€ 65.000 voordelig)
- eenmalige kosten reconstructie buitengebied in 2017 / dekking vanuit reserve (€ 123.000 voordelig)
- in 2018 is een basisbudget opgenomen voor het ondersteunen van passende initiatieven en het opstarten van uitvoeringsprojecten ten behoeve van het uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied / dekking vanuit reserve (€ 50.000 nadelig)
- hogere doorbelaste personeelslasten (€ 54.000 nadelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.
Reserves grondexploitatie
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de stortingen in de reserves € 6.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- lagere storting natuurcompensatie Dijkstraten (€ 12.000 voordelig)
- hogere winstafdracht Broekstraat (€ 18.000 nadelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) zijn de onttrekkingen aan de reserves € 56.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- hogere bijdragen i.v.m. nadelige rente saldi Verliesvoorzieningen Dijkstraten, Steegsche Velden fase a en Centrumplan (€ 7.000 voordelig)
- lagere bijdrage i.v.m. niet gedekte apparaatskosten (€ 26.000 nadelig)
- lagere bijdrage i.v.m. vpb-last (€ 37.000 nadelig)