In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn de lasten € 432.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

• lagere lasten als gevolg van eenmalige investeringen in 2017 (€ 728.000 voordelig)

- overige personeelslasten (€ 87.000 voordelig) als gevolg van overhevelingen naar 2017
- doorontwikkeling organisatie inclusief overheveling naar 2017 (€ 389.000 voordelig/dekking uit reserves)
- digitalisering bouwvergunningen (€ 64.000 voordelig/dekking uit reserves)
- verplichtingenadministratie (€ 50.000 voordelig/dekking uit reserves)
- beheer automatisering (€ 50.000 voordelig)

- optimalisering informatievoorziening (€ 38.000 voordelig)
- verplichtingenadministratie (€ 50.000 voordelig/dekking uit reserves)

• storting onderhoudsvoorziening gemeentehuis (€ 34.000 nadelig)
• lasten ten behoeve van uitvoering dienstverleningsvisie (€ 50.000 nadelig)
• afschrijvingslasten automatisering (€ 139.000 voordelig/ dekking uit reserves)
• aanpassing bedrijfsvoering (€ 100.000 voordelig)
• loonkostenstijging 2,8% in 2018 (€ 134.000 nadelig)
• lagere toerekening overhead aan grondexploitatie en investeringen (€114.000 nadelig)
• hogere lasten als gevolg van eenmalige investeringen in 2018 (€ 198.000 nadelig)

  - ondersteuning archief sociaal domein (€ 48.000 nadelig/dekking uit reserves)
  - digitale archiefexpertise / procesondersteuning (€ 75.000 nadelig/dekking uit reserves)
  - doorontwikkeling personeelsbeleid (€ 55.000 nadelig)
  - functionaris gegevensbescherming (€ 20.000 nadelig)

In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.