Lasten (in duizenden euro's)
Lasten (in duizenden euro's) | ||||||
Programma | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
incl. wijz. | ||||||
1 - Algemeen bestuur | 4.129 | 3.492 | 2.661 | 2.614 | 2.538 | 2.647 |
2 - Integrale veiligheid | 2.562 | 2.445 | 2.412 | 2.461 | 2.427 | 2.474 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 5.022 | 6.894 | 3.505 | 3.603 | 3.704 | 3.864 |
4 - Economische zaken | 1.242 | 718 | 751 | 736 | 746 | 741 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 10.217 | 7.394 | 1.584 | 1.689 | 1.719 | 1.732 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | 5.360 | 4.282 | 3.934 | 3.989 | 3.973 | 4.024 |
7 - Werk en inkomen | 13.685 | 12.680 | 28.327 | 28.185 | 28.271 | 28.421 |
8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg | 9.392 | 9.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 - Milieu | 6.491 | 6.094 | 6.592 | 6.647 | 6.778 | 6.913 |
10 - Ruimte en bouwen | 11.971 | 11.277 | 13.451 | 11.911 | 15.379 | 13.035 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen | 6.989 | 526 | 1.260 | 1.488 | 1.672 | 820 |
en onvoorzien * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 - Overhead | 0 | 9.002 | 8.570 | 8.408 | 8.521 | 8.789 |
Totaal lasten | 77.058 | 74.176 | 73.047 | 71.732 | 75.729 | 73.462 |
Baten (in duizenden euro's)
Baten (in duizenden euro's) | ||||||
Programma | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
incl. wijz. | ||||||
1 - Algemeen bestuur | 895 | 808 | 720 | 579 | 498 | 539 |
2 - Integrale veiligheid | 126 | 169 | 170 | 172 | 175 | 177 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 751 | 402 | 429 | 438 | 443 | 451 |
4 - Economische zaken | 579 | 341 | 365 | 371 | 376 | 382 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 1.226 | 800 | 632 | 639 | 646 | 653 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | 1.083 | 1.131 | 1.122 | 1.133 | 1.139 | 1.130 |
7 - Werk en inkomen | 5.262 | 5.569 | 6.654 | 6.635 | 6.612 | 6.547 |
8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg | 886 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 - Milieu | 5.576 | 5.503 | 6.158 | 6.204 | 6.324 | 6.448 |
10 - Ruimte en bouwen | 17.749 | 9.776 | 12.451 | 10.730 | 14.235 | 11.834 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
en onvoorzien | 43.737 | 40.066 | 42.465 | 43.178 | 43.884 | 44.415 |
12 - Overhead | 0 | 34 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Totaal baten | 77.870 | 65.357 | 71.183 | 70.096 | 74.351 | 72.595 |
| ||||||
Totaal lasten (incl. saldo) | 77.058 | 74.176 | 73.047 | 71.732 | 75.729 | 73.462 |
Totaal baten | 77.870 | 65.357 | 71.183 | 70.096 | 74.351 | 72.595 |
Totaal saldo van baten en lasten | 812 | -8.819 | -1.864 | -1.636 | -1.378 | -867 |
Stortingen in reserves | 53.021 | 7.055 | 2.543 | 1.601 | 1.594 | 1.545 |
Bijdragen uit reserves | 52.209 | 15.874 | 4.407 | 3.237 | 2.972 | 2.412 |
Mutatie reserves | -812 | 8.819 | 1.864 | 1.636 | 1.378 | 867 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inclusief resultaat | 1.023 | -33 | 766 | 917 | 1.102 | 217 |