OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2018-2021 | ||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | ||||
Programma 1 | ||||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) ondersteuning griffie | 46.000 | |||
Programma 2 | ||||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) aanpak georganiseerde criminaliteit | 75.000 | 75.000 | ||
Programma 3 | ||||
- Eenmalige impuls org.structuur en funding centrummanagement | 25.000 | |||
Programma 6 | ||||
- Inventaris sporthal (2018) | 4.200 | |||
- Ondersteuning bij evenementen door buitendienst | 25.000 | |||
- Viering 200 jaar Best | 25.000 | 75.000 | ||
- Voorlichtingsprogramma aan evenementorganisatoren | 20.000 | 10.000 | 10.000 | |
- Bevordering toerisme incidenteel | 15.000 | |||
Programma 7 | ||||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) uitkeringen participatiewet | 92.315 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) participatie | 69.467 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) wmo | 23.023 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) jeugdbeleid integrale toegang | 27.134 | |||
Programma 8 | ||||
- Inventaris Best Wijzer (2018) | 26.600 | |||
Programma 10 | ||||
- Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied | 50.000 | 50.000 | ||
- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan | 50.000 | |||
- Implementatie Omgevingswet 2018 | 35.000 | |||
Programma 12 | ||||
- Doorontwikkeling organisatie (generatiepact) | 130.000 | 130.000 | ||
- Bewustwordingsproces informatiebeveiliging | 15.000 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) functionaris gegevensbescherming | 20.000 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) doorontwikkeling personeelsbeleid | 55.000 | 55.000 | ||
- Externe flexibele schil KCC 2e lijn incl. aanvulling | 20.000 | |||
- Externe flexibele schil KCC 1e lijn | 80.000 | |||
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie | 798.739 | 395.000 | 140.000 | 0 |
Incidentele lasten t.l.v. reserves | ||||
Programma 7 | ||||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) adm lasten jeugdhulp en wmo | 55.000 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) inzet kwaliteit jeugd en wmo | 60.000 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) applicatiebeheer sociaal domein | 68.000 | 68.000 | ||
Programma 10 | ||||
- Nadelig saldo grondexploitatie | 268.144 | 216.928 | 221.267 | 225.693 |
Programma 12 | ||||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) archief sociaal domein | 48.000 | |||
- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) digitale archiefexpertise/procesonderst. | 75.000 | 75.000 | ||
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves | 574.144 | 359.928 | 221.267 | 225.693 |
Totaal incidentele lasten | 1.372.883 | 754.928 | 361.267 | 225.693 |
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | ||||
- | ||||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten t.g.v. reserves | ||||
Programma 10 | ||||
- Winstafdracht bouwgrondexploitatie | 296.202 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 296.202 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 296.202 | 0 | 0 | 0 |
Totaal geraamde lasten | 72.280.171 | 70.813.995 | 74.626.377 | 73.242.169 |
Totaal geraamde baten | 71.181.991 | 70.095.178 | 74.350.491 | 72.592.071 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.098.180 | -718.817 | -275.886 | -650.098 |
Totaal incidentele lasten | 1.372.883 | 754.928 | 361.267 | 225.693 |
Totaal incidentele baten | 296.202 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structurele lasten | 70.907.288 | 70.059.067 | 74.265.110 | 73.016.476 |
Totaal structurele baten | 70.885.789 | 70.095.178 | 74.350.491 | 72.592.071 |
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten | -21.499 | 36.111 | 85.381 | -424.405 |
Structurele toevoegingen aan reserves | 1.622.716 | 1.600.837 | 1.594.368 | 1.545.299 |
Structurele onttrekkingen uit reserves | 3.209.326 | 2.876.876 | 2.750.784 | 2.186.289 |
Structurele exploitatieruimte | 1.565.111 | 1.312.150 | 1.241.797 | 216.585 |